| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA |
| Número do empenho: | 1706 | Data de lançamento: | 06/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E CONSERTOS DE PNEU, REALIZADOS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 85,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E CONSERTOS DE PNEU, REALIZADOS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 85,00 | ||
| 06/05/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/080; | 85,00 | ||
| 25/05/2021 | Pagamento de Empenho 1706/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 85,00 | ||
| TOTAL | 85,00 | 85,00 | 85,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
