| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FUNERÁRIA E CAPELA SÃO JOÃO LTDA ME |
| Número do empenho: | 1715 | Data de lançamento: | 24/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE 01 COROA OVAL P/ FUNERAL VE- LORIO HOMENAGEM DA SERVIDORA ENFER- MEIRA NEIVA CECCON, CFE AUTORIZAÇAO | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE 01 COROA OVAL P/ FUNERAL VE- LORIO HOMENAGEM DA SERVIDORA ENFER- MEIRA NEIVA CECCON, CFE AUTORIZAÇAO | 300,00 | ||
| 24/05/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000000059; | 300,00 | ||
| 26/05/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1715/2021 FUNERÁRIA E CAPELA SÃO JOÃO LTDA ME - 718 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
