| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: KABUM COMERCIO ELETRONICO S A |
| Número do empenho: | 172 | Data de lançamento: | 05/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias da União Para Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | ||||
| Fonte de Recurso: | INVESTIMENTO- ESTRUT. REDE DE ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 03 IMPRESSORAS E UTENSÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 3.096,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 03 IMPRESSORAS E UTENSÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 3.096,97 | ||
| 05/01/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 03 IMPRESSORAS E UTENSÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 3.096,97 | ||
| 22/01/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 172/2021 KABUM COMERCIO ELETRONICO S A - 3778 | 3.096,97 | ||
| TOTAL | 3.096,97 | 3.096,97 | 3.096,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
