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Exercício: 2021
Nome do Credor: ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	173	Data de lançamento:	05/01/2021
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica.
Natureza da despesa:	POSTAGENS DE CARTA E SEDEX
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE ESTIMATIVA DE SERVIÇOS, DESPESAS DE CORREIO POSTAGENS CARTAS / SEDEX P/ ADM MUNICIPAL P/ O EXERCICIO FI- NANCEIRO 2021.		1.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/01/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE ESTIMATIVA DE SERVIÇOS, DESPESAS DE CORREIO POSTAGENS CARTAS / SEDEX P/ ADM MUNICIPAL P/ O EXERCICIO FI- NANCEIRO 2021.	1.000,00
01/02/2021	Conforme Fatura Nº 965202;		55,52
18/02/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 173/2021 - REF. FEVEREIRO/2021 ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 3808			55,52
04/03/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 01/975995;		55,44
17/03/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 173/2021 - REF. MARÇO/2021 ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 3808			55,44
07/04/2021	pela despesa liquidada ref fatura mensal		27,66
12/04/2021	Conforme Outros Nº 949415;		259,92
20/04/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 173/2021 - REF. ABRIL/2021 ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 3808			27,66
28/04/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 173/2021 - REF. ABRIL/2021 ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 3808			259,92
03/05/2021	CFE BOLETO		34,50
17/05/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 173/2021 - REF. MAIO/2021 ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 3808			34,50
07/06/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 01/1009445;		83,10
15/06/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 173/2021 - REF. JUNHO/2021 ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 3808			83,10
19/07/2021	FATURA C/ VENCIMENTO P/ DIA 21/07/2021		55,32
29/07/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 173/2021 - REF. JULHO/2021 ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 3808			55,32
07/10/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 01/1048908;		191,09
15/10/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 173/2021 - REF. OUTUBRO/2021 ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 3808			191,09
30/11/2021	conf fatura vencimento 22/11/2021		237,45
02/12/2021	Pagamento de Empenho 173/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			237,45
TOTAL		1.000,00	1.000,00	1.000,00
SALDO A PAGAR				0,00