| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: HOLANDA VEíCULOS LTDA |
| Número do empenho: | 1740 | Data de lançamento: | 24/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA REVISÃO DO VEÍCULO AMAROK PLACA IXP1I51 DO MUNICÍPIO. | 861,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA REVISÃO DO VEÍCULO AMAROK PLACA IXP1I51 DO MUNICÍPIO. | 861,39 | ||
| 24/05/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 3/056520; | 861,39 | ||
| 28/05/2021 | Pagamento de Empenho 1740/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 861,39 | ||
| TOTAL | 861,39 | 861,39 | 861,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
