| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANDONÁ DE ROGÉRIO FABIANO Z |
| Número do empenho: | 1743 | Data de lançamento: | 25/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS P/ CONSERTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA CONSERTO/MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO ROLO COMPACTADOR CATERPILAR DA SECRETARIA DE OBRAS. | 1.639,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA CONSERTO/MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO ROLO COMPACTADOR CATERPILAR DA SECRETARIA DE OBRAS. | 1.639,12 | ||
| 25/05/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/01087; | 1.639,12 | ||
| 28/05/2021 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1743/2021 MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANDONÁ DE ROGÉRIO FABIANO ZANDONÁ - 200 | 1.639,12 | ||
| TOTAL | 1.639,12 | 1.639,12 | 1.639,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
