| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: STAMM COMERCIO DE PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 1757 | Data de lançamento: | 25/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS E RECAPAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS DAS MÁQUINAS CARREGADOR CASE W-20 E PATROLCA CASE 845B, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. | 7.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS DAS MÁQUINAS CARREGADOR CASE W-20 E PATROLCA CASE 845B, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. | 7.700,00 | ||
| 25/05/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/052; | 7.700,00 | ||
| 28/05/2021 | Pagamento de Empenho 1757/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7.700,00 | ||
| TOTAL | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
