| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 1760 | Data de lançamento: | 25/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA ATENÇÃO BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Energia Eletrica (Luz) | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BASICA FNS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS DE SAÚDE, EM VENCIMENTO EM JUNHO/2021. | 1.391,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS DE SAÚDE, EM VENCIMENTO EM JUNHO/2021. | 1.391,00 | ||
| 25/05/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº U/104625803; U/106479901; U/103682104; | 1.391,00 | ||
| 31/05/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1760/2021 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 23 | 1.391,00 | ||
| TOTAL | 1.391,00 | 1.391,00 | 1.391,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
