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Exercício: 2021
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS	Exportar os Dados

Número do empenho:	1794	Data de lançamento:	25/05/2021
Tipo de empenho:	INSS A PAGAR
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa:	3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	CONT. PASEP (PARTE RETIDA) E INSS.
Fonte de Recurso:	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA: folha 05 2021		9.426,64

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/05/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA: folha 05 2021	9.426,64
25/05/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER EXECUTIVO COMPETENCIA MÊS 05/2021COMPETENCIA		9.426,64
25/05/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA NORMAL, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: Sec. Educação/Apoio			353,77
25/05/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: HORAS AUXILIO MATERNIDADE, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: Sec. Educação/Apoio			1.102,08
20/07/2021	Pagamento de Empenho 1794/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.970,79
TOTAL		9.426,64	9.426,64	9.426,64
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	25/05/2021	353,77		Lançada
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	25/05/2021	1.102,08		Lançada
TOTAL		1.455,85