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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: KS CONSTRUTORA E COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS D

Dados do Empenho
Número do empenho: 180 Data de lançamento: 06/01/2021
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS
Conta de Despesa: 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO
Natureza da despesa: OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 10 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECIUÇÃO DE 12.700 M² DE OPAVIMENTAÇÃO EM DOIS TRECHOS QUE LIGAM A SEDE DO MUICÍPIO A LINHA ESPINILHO, CFME LICITAÇÃO TP Nº 10/2020. 166.171,52

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/01/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECIUÇÃO DE 12.700 M² DE OPAVIMENTAÇÃO EM DOIS TRECHOS QUE LIGAM A SEDE DO MUICÍPIO A LINHA ESPINILHO, CFME LICITAÇÃO TP Nº 10/2020. 166.171,52
06/01/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 890/032591523; 21.307,52
25/01/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 180/2021 - REF. JANEIRO/2021 KS CONSTRUTORA E COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - 4710 21.307,52
01/02/2021 Conforme Fatura Nº 033181069; 26.794,08
19/02/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 180/2021 - REF. FEVEREIRO/2021 KS CONSTRUTORA E COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - 4710 26.794,08
04/03/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 890/033580844; 23.299,20
18/03/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 180/2021 - REF. MARÇO/2021 KS CONSTRUTORA E COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - 4710 23.299,20
24/03/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 890/033824094; 17.474,40
31/03/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 180/2021 - REF. MARÇO/2021 KS CONSTRUTORA E COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - 4710 17.474,40
12/04/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 890/034229153; 23.299,20
26/04/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 180/2021 - REF. ABRIL/2021 KS CONSTRUTORA E COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - 4710 23.299,20
25/05/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 890/034869742; 22.489,92
02/06/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 180/2021 - REF. JUNHO/2021 KS CONSTRUTORA E COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - 4710 22.489,92
16/07/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 890/035678021; 31.507,20
23/07/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 180/2021 - REF. JULHO/2021 KS CONSTRUTORA E COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - 4710 31.507,20
TOTAL 166.171,52 166.171,52 166.171,52
SALDO A PAGAR 0,00


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