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Exercício: 2021
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS	Exportar os Dados

Número do empenho:	1846	Data de lançamento:	25/05/2021
Tipo de empenho:	INSS A PAGAR
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	CONT. PASEP (PARTE RETIDA) E INSS.
Fonte de Recurso:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA: folha 05 2021		18.220,43

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/05/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA: folha 05 2021	18.220,43
25/05/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER EXECUTIVO COMPETENCIA MÊS 05/2021COMPETENCIA		18.220,43
25/05/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA NORMAL, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social.			102,54
25/05/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: HORAS AUXILIO MATERNIDADE, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social.			1.313,29
20/07/2021	Pagamento de Empenho 1846/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			16.804,60
TOTAL		18.220,43	18.220,43	18.220,43
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	25/05/2021	102,54		Lançada
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	25/05/2021	1.313,29		Lançada
TOTAL		1.415,83