| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1888 | Data de lançamento: | 25/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias da União Para Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | PISO ENFERMAGEM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA: folha 05 2021 | 8.747,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA: folha 05 2021 | 8.747,76 | ||
| 25/05/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER EXECUTIVO COMPETENCIA MÊS 05/2021COMPETENCIA | 8.747,76 | ||
| 25/05/2021 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Covid-19 | 695,08 | ||
| 25/05/2021 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Covid-19 | 1.118,44 | ||
| 31/05/2021 | Pagamento de Empenho 1888/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.934,24 | ||
| TOTAL | 8.747,76 | 8.747,76 | 8.747,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 25/05/2021 | 695,08 | Lançada | |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 25/05/2021 | 1.118,44 | Lançada | |
| TOTAL | 1.813,52 |
