| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 1898 | Data de lançamento: | 25/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | CONT. PASEP (PARTE RETIDA) E INSS. | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA: folha 05 2021 | 583,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA: folha 05 2021 | 583,55 | ||
| 25/05/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER EXECUTIVO COMPETENCIA MÊS 05/2021COMPETENCIA | 583,55 | ||
| 15/06/2021 | Pagamento de Empenho 1898/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 133,96 | ||
| 20/07/2021 | Pagamento de Empenho 1898/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 449,59 | ||
| TOTAL | 583,55 | 583,55 | 583,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
