| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LAVAGEM DO PATO DE GILMAR CABRAL DA SILVA |
| Número do empenho: | 191 | Data de lançamento: | 11/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 11 / 11 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEÍCULOS CAMINHÕES DA SECRETARIA DE OBRAS, CFME LICITAÇÃO Nº 11/2020. | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/01/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEÍCULOS CAMINHÕES DA SECRETARIA DE OBRAS, CFME LICITAÇÃO Nº 11/2020. | 240,00 | ||
| 11/01/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/0158; | 240,00 | ||
| 27/01/2021 | Pagamento de Empenho 191/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 240,00 | ||
| TOTAL | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
