| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MANO A MANO EMBALAGENS LTDA |
| Número do empenho: | 1939 | Data de lançamento: | 01/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | EPIs | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 400 LUVAS PLÁSTICAS DESCARTÁVEIS, PARA UTILIZAÇÃO NO DIA DA DISTRIBUIÇÃO DA CAMPANHA DO AGAZALHO. | 26,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 400 LUVAS PLÁSTICAS DESCARTÁVEIS, PARA UTILIZAÇÃO NO DIA DA DISTRIBUIÇÃO DA CAMPANHA DO AGAZALHO. | 26,00 | ||
| 01/06/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/9056; | 26,00 | ||
| 04/06/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1939/2021 Mano a Mano Embalagens Ltda - 989 | 26,00 | ||
| TOTAL | 26,00 | 26,00 | 26,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
