| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ESCRITÓRIO GIARETTON LTDA |
| Número do empenho: | 1944 | Data de lançamento: | 01/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS, FORMATA- ÇÃO DE RESUMO DE EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/ 2021, OBJETO AQUI SIÇÃO DE VEICULO P/ SEC. DA SAUDE, CFE AUTORIZAÇÃO. | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 01/06/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS, FORMATA- ÇÃO DE RESUMO DE EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/ 2021, OBJETO AQUI SIÇÃO DE VEICULO P/ SEC. DA SAUDE, CFE AUTORIZAÇÃO. | 70,00 | ||
| 01/06/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/3944; | 70,00 | ||
| 07/06/2021 | Pagamento de Empenho 1944/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 70,00 | ||
| TOTAL | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
