| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ADEMAR FRANCISCO MENCH |
| Número do empenho: | 1956 | Data de lançamento: | 01/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | Reembolso de despesas gerais | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESEPSA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR P/ COBRIR DESPESAS C/ MATERIAIS DE CONSUMO P/ MANUTENÇÃO DAS REDES D'GUA DAS LOCALIDADES DE LINHA PROGRESSO E LINHA BRIZOLLA NO MUNICIPIO CFE AUTORIZAÇÃO. | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2021 | PELA DESEPSA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR P/ COBRIR DESPESAS C/ MATERIAIS DE CONSUMO P/ MANUTENÇÃO DAS REDES D'GUA DAS LOCALIDADES DE LINHA PROGRESSO E LINHA BRIZOLLA NO MUNICIPIO CFE AUTORIZAÇÃO. | 500,00 | ||
| 01/06/2021 | PELA DESEPSA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR P/ COBRIR DESPESAS C/ MATERIAIS DE CONSUMO P/ MANUTENÇÃO DAS REDES D'GUA DAS LOCALIDADES DE LINHA PROGRESSO E LINHA BRIZOLLA NO MUNICIPIO CFE AUTORIZAÇÃO. | 500,00 | ||
| 09/06/2021 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1956/2021 ADEMAR FRANCISCO MENCH - 1527 | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
