| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: HOLANDA VEíCULOS LTDA |
| Número do empenho: | 196 | Data de lançamento: | 11/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMA PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | SUAS - PISO BÁSICO FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA REVISÃO DO VEÍCULO POLO PLACA JAA4J55 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CRAS/ASSIT SOCIAL. | 322,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/01/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA REVISÃO DO VEÍCULO POLO PLACA JAA4J55 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CRAS/ASSIT SOCIAL. | 322,57 | ||
| 11/01/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 3/55203; | 322,57 | ||
| 27/01/2021 | Pagamento de Empenho 196/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 322,57 | ||
| TOTAL | 322,57 | 322,57 | 322,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
