| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: PONTO UTIL COMERCIAL ANTUNES LTDA |
| Número do empenho: | 1979 | Data de lançamento: | 01/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Abastecimento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Ampliação da Rede de Abasteciemnto de Água | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 282 MT DE TUBO HIDRAULICO PVC 40MM, PARA COLOCAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE REDE NOVA NA LINHA PAES, ENTRE A PROPRIEDADE DO SR. TIRDE ROSA E JOAREZ SUTEL. | 3.285,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 282 MT DE TUBO HIDRAULICO PVC 40MM, PARA COLOCAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE REDE NOVA NA LINHA PAES, ENTRE A PROPRIEDADE DO SR. TIRDE ROSA E JOAREZ SUTEL. | 3.285,30 | ||
| 01/06/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/13499; | 3.285,30 | ||
| 11/06/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 20 PAGTO. REF. EMPENHO 1979/2021 PONTO UTIL COMERCIAL ANTUNES LTDA - 1121 | 3.285,30 | ||
| TOTAL | 3.285,30 | 3.285,30 | 3.285,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
