Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/06/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: FERIAS 06 2021 |
6.643,75 |
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| 01/06/2021 |
pela despesa empenhada referente a ferias concedidas a servidores municipais com gozo ferias 01/06/2021 a 30/06/2021 |
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6.643,75 |
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| 01/06/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos |
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10,11 |
| 01/06/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICAL SIMPEDRO, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos |
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20,67 |
| 01/06/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos |
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439,16 |
| 01/06/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos |
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738,28 |
| 01/06/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos |
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1.045,16 |
| 11/06/2021 |
Pagamento de Empenho 1985/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.390,37 |
| TOTAL |
6.643,75 |
6.643,75 |
6.643,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
