Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/06/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: FERIAS 06 2021 |
3.283,62 |
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| 01/06/2021 |
pela despesa empenhada referente a ferias concedidas a servidores municipais com gozo ferias 01/06/2021 a 30/06/2021 |
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3.283,62 |
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| 01/06/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICAL SIMPEDRO, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social. |
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6,89 |
| 01/06/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social. |
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114,59 |
| 01/06/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social. |
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364,27 |
| 01/06/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social. |
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600,47 |
| 11/06/2021 |
Pagamento de Empenho 1989/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.197,40 |
| TOTAL |
3.283,62 |
3.283,62 |
3.283,62 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
