| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: HOLANDA VEíCULOS LTDA |
| Número do empenho: | 200 | Data de lançamento: | 11/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias da União Para Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA REVISÃO DO VEÍCULO PLACA JAA2B41 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 384,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/01/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA REVISÃO DO VEÍCULO PLACA JAA2B41 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 384,19 | ||
| 11/01/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 3/55149; | 384,19 | ||
| 28/01/2021 | Pagamento de Empenho 200/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 384,19 | ||
| TOTAL | 384,19 | 384,19 | 384,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
