| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CONSELHO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO COREDE RIO DA |
| Número do empenho: | 2005 | Data de lançamento: | 01/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES | ||||
| Natureza da despesa: | COREDE RIO DA VÁRZEA | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF A PGTO DE CONTRIBUIÇÃO / CONVENIO COREDE RIO DA VARZEA PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO RELAVIAO AOS MESES DE ABRIL MAIO E JUNHO DE 2021, PRE- ÇO MENSAL R$ 300,00. | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2021 | VALOR REF A PGTO DE CONTRIBUIÇÃO / CONVENIO COREDE RIO DA VARZEA PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO RELAVIAO AOS MESES DE ABRIL MAIO E JUNHO DE 2021, PRE- ÇO MENSAL R$ 300,00. | 900,00 | ||
| 16/07/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 936; | 300,00 | ||
| 28/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2005/2021 - REF. JULHO/2021 CONSELHO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO COREDE RIO DA VARZEA - 4257 | 300,00 | ||
| 11/10/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/928; | 300,00 | ||
| 22/10/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2005/2021 - REF. OUTUBRO/2021 CONSELHO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO COREDE RIO DA VARZEA - 4257 | 300,00 | ||
| 20/12/2021 | Conforme Recibo Nº 978; | 300,00 | ||
| 30/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2005/2021 - REF. DEZEMBRO/2021 CONSELHO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO COREDE RIO DA VARZEA - 4257 | 300,00 | ||
| TOTAL | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
