| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SJM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA. |
| Número do empenho: | 2035 | Data de lançamento: | 07/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIV. ADM. DAS ESCOLAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 MESAS L 3 GAVETAS + SUPORTE CPU, PARA UTILIZAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 MESAS L 3 GAVETAS + SUPORTE CPU, PARA UTILIZAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 1.500,00 | ||
| 07/06/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/035062095; | 1.500,00 | ||
| 18/06/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2035/2021 SJM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA. - 97 | 1.500,00 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
