| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Número do empenho: | 2049 | Data de lançamento: | 07/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Fundo Munisipal da Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMA FEAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | FEAS - Assistência Social (Programa Estadual) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRO DOMESTICOS 01 UNID.FORNO ELETRICO R$ 603,00 01 UNID.CENTRIFUGA R$ 529,00 01 UNID.TORNEIRA ELETR. R$ 109,00 02 UNID. AQUECEDOR R$ 270,00 01 UNID. GRILL R$ 89,85 P/ SEC. ASSISTENCIA SOCIAL CFE AU- TORIZAÇÃO. | 1.600,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRO DOMESTICOS 01 UNID.FORNO ELETRICO R$ 603,00 01 UNID.CENTRIFUGA R$ 529,00 01 UNID.TORNEIRA ELETR. R$ 109,00 02 UNID. AQUECEDOR R$ 270,00 01 UNID. GRILL R$ 89,85 P/ SEC. ASSISTENCIA SOCIAL CFE AU- TORIZAÇÃO. | 1.600,85 | ||
| 07/06/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/169216; | 1.600,85 | ||
| 21/06/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2049/2021 - REF. JUNHO/2021 LOJAS BECKER LTDA - 1004 | 1.600,85 | ||
| TOTAL | 1.600,85 | 1.600,85 | 1.600,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
