| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: IRMAOS MILANI CORRETORA DE SEGUROS LTDA |
| Número do empenho: | 2052 | Data de lançamento: | 07/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SEGUROS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 11 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO GOLF PLACA IYA5513, PARA O PERIODO DE 12 MESES. | 1.932,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO GOLF PLACA IYA5513, PARA O PERIODO DE 12 MESES. | 1.932,20 | ||
| 02/09/2021 | Cfe Vencimento Boleto. | 916,65 | ||
| 08/09/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2052/2021 - REF. SETEMBRO/2021 IRMAOS MILANI CORRETORA DE SEGUROS LTDA - 4726 | 916,65 | ||
| 08/11/2021 | PELA LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO BOLETO SEGUROS VEICULOS DO MUNICIPIO | 1.015,55 | ||
| 29/11/2021 | Pagamento de Empenho 2052/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.015,55 | ||
| TOTAL | 1.932,20 | 1.932,20 | 1.932,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
