| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: IRMAOS MILANI CORRETORA DE SEGUROS LTDA |
| Número do empenho: | 2053 | Data de lançamento: | 07/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SEGUROS | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 11 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA O VEÍCULO POLO PLACA JAA2B41 DA SECRETARIA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 1.810,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA O VEÍCULO POLO PLACA JAA2B41 DA SECRETARIA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 1.810,23 | ||
| 02/09/2021 | Cfe Boleto vencimento. | 1.810,23 | ||
| 08/09/2021 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2053/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.810,23 | ||
| TOTAL | 1.810,23 | 1.810,23 | 1.810,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
