| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2064 | Data de lançamento: | 07/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA: rescisões 06 2021 | 1.901,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA: rescisões 06 2021 | 1.901,42 | ||
| 07/06/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RECEISÃO CONTRATO TRABALHO SERVIDORA PATRICIA TONELLO NELI MORGNSTEIN E OUTROS. | 1.901,42 | ||
| 07/06/2021 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICAL SIMPEDRO, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social. | 6,89 | ||
| 07/06/2021 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS RESCISÃO, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social. | 147,39 | ||
| 22/06/2021 | Pagamento de Empenho 2064/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 856016 | 1.747,14 | ||
| TOTAL | 1.901,42 | 1.901,42 | 1.901,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 07/06/2021 | 6,89 | Lançada | |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 07/06/2021 | 147,39 | Lançada | |
| TOTAL | 154,28 |
