| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM |
| Número do empenho: | 209 | Data de lançamento: | 11/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONSIM | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DO CONSIM RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2020, SENDO: TX ADM: 696,85; AMARAL & AMARAL: 5.570,45; MAFFI & VIDOR: 1.017,26; DIAG IMAGEM: 1.880,00; RAIMED CLIN DIAGN: 1.660,64; PLANTÃO HOSPITALAR: 9.276,71. | 20.110,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/01/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DO CONSIM RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2020, SENDO: TX ADM: 696,85; AMARAL & AMARAL: 5.570,45; MAFFI & VIDOR: 1.017,26; DIAG IMAGEM: 1.880,00; RAIMED CLIN DIAGN: 1.660,64; PLANTÃO HOSPITALAR: 9.276,71. | 20.110,91 | ||
| 11/01/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DO CONSIM RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2020, SENDO: TX ADM: 696,85; AMARAL & AMARAL: 5.570,45; MAFFI & VIDOR: 1.017,26; DIAG IMAGEM: 1.880,00; RAIMED CLIN DIAGN: 1.660,64; PLANTÃO HOSPITALAR: 9.276,71. | 20.110,91 | ||
| 29/01/2021 | Pagamento de Empenho 209/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 20.110,91 | ||
| TOTAL | 20.110,91 | 20.110,91 | 20.110,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
