| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COTRISAL COOPERATIVA TRITICOLA SARANDI LTDA |
| Número do empenho: | 2100 | Data de lançamento: | 07/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária | ||||
| Unidade: | Secretaria da Agricultura | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | ÓLEOS LUBRIFICANTES EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A COMPRA DE GRAXA PARA LUBRIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DAS SECRETARIAS DE OBRAS E AGRICULTURA.DISPENSA N 11 | 599,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A COMPRA DE GRAXA PARA LUBRIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DAS SECRETARIAS DE OBRAS E AGRICULTURA.DISPENSA N 11 | 599,00 | ||
| 23/06/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/066435; | 599,00 | ||
| 28/06/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2100/2021 COTRISAL COOPERATIVA TRITICOLA SARANDI LTDA - 1102 | 599,00 | ||
| TOTAL | 599,00 | 599,00 | 599,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
