| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ARTES GRáFICAS CONSTANTINA LTDA |
| Número do empenho: | 2101 | Data de lançamento: | 23/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A COMPRA DE CADERNETAS DE CONTROLE DE VIAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO. E UM CARIMBO PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 825,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A COMPRA DE CADERNETAS DE CONTROLE DE VIAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO. E UM CARIMBO PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 825,00 | ||
| 23/06/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/035223906; | 825,00 | ||
| 28/06/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2101/2021 Artes Gráficas Constantina Ltda - 175 | 825,00 | ||
| TOTAL | 825,00 | 825,00 | 825,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
