| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VICTOR JACQUES BINELLO |
| Número do empenho: | 2103 | Data de lançamento: | 23/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO IGD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | TONER E CARTUCHOS TINTA | ||||
| Fonte de Recurso: | SUAS - IGDBF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 CARTUCHOS DE TONER PARA MANUTENÇÃO IMPRESSORAS DO CRAS/BOLSA FAMILIA. | 378,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 CARTUCHOS DE TONER PARA MANUTENÇÃO IMPRESSORAS DO CRAS/BOLSA FAMILIA. | 378,00 | ||
| 23/06/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/035102861; | 378,00 | ||
| 25/06/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2103/2021 VICTOR JACQUES BINELLO - 4688 | 378,00 | ||
| TOTAL | 378,00 | 378,00 | 378,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
