| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 2116 | Data de lançamento: | 23/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Abastecimento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Energia Eletrica (Luz) | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NOS POÇOS ARTESIANOS MANTIDOS PELO MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM JULHO/2021. | 24.534,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NOS POÇOS ARTESIANOS MANTIDOS PELO MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM JULHO/2021. | 24.534,49 | ||
| 23/06/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº U/107649066; U/107649065; U/107045075; U/106479899; U/106684006; U/107045992; U/107219307; U/107659848; U/107659845; U/107659847; U/107659850; U/107657548; | 24.534,49 | ||
| 28/06/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2116/2021 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 23 | 24.534,49 | ||
| TOTAL | 24.534,49 | 24.534,49 | 24.534,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
