| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
| Número do empenho: | 212 | Data de lançamento: | 20/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias da União Para Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEIS - GASOLINA | ||||
| Fonte de Recurso: | PISO ENFERMAGEM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 9 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃOD E GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 4,89. | 10.023,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃOD E GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 4,89. | 10.023,92 | ||
| 20/01/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 018/0694; | 10.023,92 | ||
| 29/01/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 212/2021 ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA - 1052 | 10.023,92 | ||
| TOTAL | 10.023,92 | 10.023,92 | 10.023,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
