| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
| Número do empenho: | 2120 | Data de lançamento: | 23/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COMBATE A PANDEMIA - COVID - 19 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEIS - GASOLINA | ||||
| Fonte de Recurso: | PISO ENFERMAGEM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 5 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS ATENDIMENTOS E ENCAMINHAMENTOS DO COVID, CFME LICITAÇÃO TP Nº 05/2021. | 8.510,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS ATENDIMENTOS E ENCAMINHAMENTOS DO COVID, CFME LICITAÇÃO TP Nº 05/2021. | 8.510,03 | ||
| 23/06/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 018/0779; | 8.510,03 | ||
| 28/06/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2120/2021 ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA - 1052 | 8.510,03 | ||
| TOTAL | 8.510,03 | 8.510,03 | 8.510,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
