| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SAFEWEB SEGURANCA DE INFORMACAO |
| Número do empenho: | 2121 | Data de lançamento: | 23/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE CONFECÇÃO DE CARTÃO CPF A3(ASSINATURA DIGITAL), P/ SERVIDOR EVERSON CARLOS B. DE OLIVEIRA SEC. DE SAÚDE. MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. | 210,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE CONFECÇÃO DE CARTÃO CPF A3(ASSINATURA DIGITAL), P/ SERVIDOR EVERSON CARLOS B. DE OLIVEIRA SEC. DE SAÚDE. MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. | 210,00 | ||
| 23/06/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE CONFECÇÃO DE CARTÃO CPF A3(ASSINATURA DIGITAL), P/ SERVIDOR EVERSON CARLOS B. DE OLIVEIRA SEC. DE SAÚDE. MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. | 210,00 | ||
| 28/06/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2121/2021 SAFEWEB SEGURANCA DE INFORMACAO - 3571 | 210,00 | ||
| TOTAL | 210,00 | 210,00 | 210,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
