| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2123 | Data de lançamento: | 23/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Férias | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHA fériAs 06 2021 | 697,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2021 | PELA DESPESA EMPENHA fériAs 06 2021 | 697,05 | ||
| 23/06/2021 | REFERENTE FERIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR DA SECRETARIA DA SAÚDE GOZO FERIAS 01/06/2021 A 30/06/2021 | 697,05 | ||
| 28/06/2021 | Pagamento de Empenho 2123/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 697,05 | ||
| TOTAL | 697,05 | 697,05 | 697,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
