| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: QUERO-QUERO S/A |
| Número do empenho: | 2134 | Data de lançamento: | 23/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | ||||
| Natureza da despesa: | AQUISIÇÃO CELULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A COMPRA DE UM TELEFONE CELULAR PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DA SAÚDE. | 899,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A COMPRA DE UM TELEFONE CELULAR PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DA SAÚDE. | 899,00 | ||
| 23/06/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 2/169198; | 860,00 | ||
| 23/06/2021 | valor anulado conf nf | -39,00 | ||
| 01/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2134/2021 - REF. JUNHO/2021 QUERO-QUERO S/A - 187 | 860,00 | ||
| TOTAL | 860,00 | 860,00 | 860,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
