| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO RÁDIO COMUNITÁRIA CAMPONESA FM |
| Número do empenho: | 2270 | Data de lançamento: | 23/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de veículação de avisos e noticias | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS PARA VEICULAÇÃO INFORMATIVO DO MUNICIPIO AO MÊS DE JUNHO/2021. | 650,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS PARA VEICULAÇÃO INFORMATIVO DO MUNICIPIO AO MÊS DE JUNHO/2021. | 650,00 | ||
| 23/06/2021 | pela liquidação do recibo n 883 | 650,00 | ||
| 05/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2270/2021 ASSOCIAÇÃO RÁDIO COMUNITÁRIA CAMPONESA FM - 1541 | 650,00 | ||
| TOTAL | 650,00 | 650,00 | 650,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
