| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
| Número do empenho: | 2277 | Data de lançamento: | 23/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | ÓLEOS LUBRIFICANTES EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENÇÃO DOS MAQUINARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 12.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENÇÃO DOS MAQUINARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 12.100,00 | ||
| 23/06/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 018/000000780; | 12.100,00 | ||
| 02/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2277/2021 - REF. JULHO/2021 ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA - 1052 | 12.100,00 | ||
| TOTAL | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
