| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: REJANE MASSING CALÇADOS DE SEGURANÇA |
| Número do empenho: | 2293 | Data de lançamento: | 23/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | Material de Proteção e Segurança | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 42 BOTINAS DE SEGURANÇA, PARA UTILIZAÇÃO NOS EPIs DOS SERVIDORES DO PARQUE DE MÁQUINAS - SEC. DE OBRAS E SE. DE AGRICULTURA. | 2.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 42 BOTINAS DE SEGURANÇA, PARA UTILIZAÇÃO NOS EPIs DOS SERVIDORES DO PARQUE DE MÁQUINAS - SEC. DE OBRAS E SE. DE AGRICULTURA. | 2.100,00 | ||
| 23/06/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/035301139; | 2.100,00 | ||
| 05/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2293/2021 REJANE MASSING CALÇADOS DE SEGURANÇA - 4893 | 2.100,00 | ||
| TOTAL | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
