| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA |
| Número do empenho: | 2295 | Data de lançamento: | 23/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | Materiais para Ferramentas | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UMA MÁSCARA PARA SOLDA AUTOMATICA MAB-90, PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DA OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 258,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UMA MÁSCARA PARA SOLDA AUTOMATICA MAB-90, PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DA OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 258,15 | ||
| 23/06/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/66476; | 258,15 | ||
| 02/07/2021 | Pagamento de Empenho 2295/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 258,15 | ||
| TOTAL | 258,15 | 258,15 | 258,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
