| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ADELAR ROBERTO SILVA FERNANDES |
| Número do empenho: | 23 | Data de lançamento: | 04/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias do Estado para Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES/OFIC.TERAP. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias Servidores | ||||
| Fonte de Recurso: | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO PARA PORTO ALEGRE NO DIA 11/01/2021, TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO NA CLÍNICA VISUAL DR. ANTONIO CAROS COUTO NO BAIRRO MENINO DEUS EM PORTO ALEGRE. | 344,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/01/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO PARA PORTO ALEGRE NO DIA 11/01/2021, TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO NA CLÍNICA VISUAL DR. ANTONIO CAROS COUTO NO BAIRRO MENINO DEUS EM PORTO ALEGRE. | 344,40 | ||
| 04/01/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO PARA PORTO ALEGRE NO DIA 11/01/2021, TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO NA CLÍNICA VISUAL DR. ANTONIO CAROS COUTO NO BAIRRO MENINO DEUS EM PORTO ALEGRE. | 344,40 | ||
| 13/01/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23/2021 ADELAR ROBERTO SILVA FERNANDES - 1342 | 344,40 | ||
| TOTAL | 344,40 | 344,40 | 344,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
