| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JOÃO HENRIQUE SANTOS DA SILVA ME MATHEUS INFORMÁTI |
| Número do empenho: | 2302 | Data de lançamento: | 23/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE WEBCAN E HUB USB, PARA UTILIZAÇÃO PELO SECTOR DE COMUNICAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 338,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE WEBCAN E HUB USB, PARA UTILIZAÇÃO PELO SECTOR DE COMUNICAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 338,00 | ||
| 23/06/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/912; | 338,00 | ||
| 05/07/2021 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2302/2021 JOÃO HENRIQUE SANTOS DA SILVA ME MATHEUS INFORMÁTICA - 4478 | 338,00 | ||
| TOTAL | 338,00 | 338,00 | 338,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
