| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GORGES E GORGES LTDA |
| Número do empenho: | 2305 | Data de lançamento: | 23/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ODONTOLÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 468,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 468,10 | ||
| 01/07/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/10249; | 468,10 | ||
| 09/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2305/2021 GORGES E GORGES LTDA - 4894 | 468,10 | ||
| TOTAL | 468,10 | 468,10 | 468,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
