| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FERNANDA DE FáTIMA MOURA AZEREDO BRIZOLLA |
| Número do empenho: | 2307 | Data de lançamento: | 23/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Reembolso de despesas gerais | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSOD E DESPESAS DA DIRETORA DA ESCOLA COM CONSERTO DE IMPRESSORA DA ESCOLA INSPETOR JOÃO FERRAZ. | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSOD E DESPESAS DA DIRETORA DA ESCOLA COM CONSERTO DE IMPRESSORA DA ESCOLA INSPETOR JOÃO FERRAZ. | 150,00 | ||
| 23/06/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº REC/000; | 150,00 | ||
| 05/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2307/2021 Fernanda de Fátima Moura Azeredo Brizolla - 1245 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
