| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
| Número do empenho: | 2309 | Data de lançamento: | 23/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Material para Manutenção de Escolas | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 3.426,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 3.426,34 | ||
| 23/06/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/739; | 3.426,34 | ||
| 05/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2309/2021 CARINA STEIN FERREIRA EIRELI - 1651 | 3.426,34 | ||
| TOTAL | 3.426,34 | 3.426,34 | 3.426,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
