| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
| Número do empenho: | 2312 | Data de lançamento: | 01/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PRAÇA MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ANDAMENTO OBRA DA PRAÇA MUNCIPAL. | 2.394,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ANDAMENTO OBRA DA PRAÇA MUNCIPAL. | 2.394,30 | ||
| 01/07/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/740; | 2.394,30 | ||
| 05/07/2021 | Pagamento de Empenho 2312/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.394,30 | ||
| TOTAL | 2.394,30 | 2.394,30 | 2.394,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
