| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
| Número do empenho: | 2313 | Data de lançamento: | 01/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS PARQUE DE MÁQUINAS, PINTURAS DE CORDÕES EM VIAS PÚBLICAS, ENTRE OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 6.017,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS PARQUE DE MÁQUINAS, PINTURAS DE CORDÕES EM VIAS PÚBLICAS, ENTRE OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 6.017,30 | ||
| 01/07/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/738; | 6.017,30 | ||
| 05/07/2021 | Pagamento de Empenho 2313/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.017,30 | ||
| TOTAL | 6.017,30 | 6.017,30 | 6.017,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
