| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CELMIRO WEGNER FOLLMANN |
| Número do empenho: | 2315 | Data de lançamento: | 01/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Abastecimento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | Ampliação da Rede de Abasteciemnto de Água | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE CORTE, SOLDA E MONTAGEM, MÃO DE OBRA, PARA FAZER TRIPÉ PARA CAIXA DÁGUA DA LINHA ESQUINA MARTINS, MEDINDO 6 MTS. DE ALTURA. | 4.980,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE CORTE, SOLDA E MONTAGEM, MÃO DE OBRA, PARA FAZER TRIPÉ PARA CAIXA DÁGUA DA LINHA ESQUINA MARTINS, MEDINDO 6 MTS. DE ALTURA. | 4.980,00 | ||
| 01/07/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/1382; | 4.980,00 | ||
| 05/07/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858478 PAGTO. REF. EMPENHO 2315/2021 Celmiro Wegner Follmann - 89 | 4.980,00 | ||
| TOTAL | 4.980,00 | 4.980,00 | 4.980,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
